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四川省贸促会2018年部门决算编制说明

来源:办公室     阅读次数:63     发布时间:2019-08-29

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公开时间:2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中国国际贸易促进委员会四川省委员会(中国国际商会四川商会)是中国国际贸易促进委员会的分支机构,是省委、省政府领导的,由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织,并由省政府领导同志联系。

(1)根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

(2)根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

(3)开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作;在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外建立四川企业商协会,维护四川企业在当地的合法权益;承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作;开展与在川外国商协会的联络与交流。

(4)促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

(5)主管全省出国经贸展览工作,负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作;代表四川省在国外主办经贸展览会;组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会;承办我省与国际展览局的业务活动。

(6)在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会;协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会;提供展览信息与业务培训服务。

(7)进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作,开展市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务;进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究;举办多种形式的投资促进活动。

(8)为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务;参与地方外经贸法规的起草工作;组织涉外法律法规的培训工作;参加地方仲裁委员会工作;调解涉外商事纠纷;接受委托代理涉外仲裁、诉讼、案件。

(9)签发四川出口商品原产地证书;代办涉外商贸文件的领事认证;签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证;签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

(10)代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务;代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务;承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

(11)贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规,向政府反映企业界有关情况的意见;进行有关涉外经贸活动的行业协调;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

(12)主管、协调省贸促领域的商协会工作;领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

(13)完成省委、省政府交办的其他事项。


(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,在省委、省政府正确领导下,全省贸促系统按照省委、省政府工作总体部署和全省经济工作会议精神,主动适应新常态,扎实推进各项工作落实,圆满完成年度贸促工作,实现了贸促工作稳中有进的目标。

1.突出南向深化交流,“南亚圆桌会议”实现量质双升。成功召开第九届“中国(四川)-南亚经贸合作圆桌会议”,共有来自斯里兰卡、阿富汗、孟加拉、不丹、马尔代夫、尼泊尔、印度、巴基斯坦等8个南亚国家173名国外代表参会,近300余名国内代表参会。成立了南亚联盟工商会驻中国首个办事处,促成我省与南亚建立常态化机制,助力我省“南向开放”提档升级。同期举办了“南亚国家商机推介对接洽谈会”和“中国乐山—南亚经贸合作洽谈会”,签订合作协议6个,累计金额达1.4亿美元。

2.紧贴四川汽车产业,凝心聚力打造国际品牌展会。成功举办“第五届成都国际汽车及售后服务展览会”。展览总面积4.5万平方米,来自8个国家及地区的583家企业参展,同比增长12%,国际展商数同比增长29%;来自海内外18300名专业观众观展洽谈;同期举办20场专业会议等活动。我省12个市(州)参展企业现场成交978万元,达成意向合作金额超6亿元。同期,举办了“中国(成都)新能源汽车展览会”“2018中国新能源汽车国际合作大会”,推出7个市(州)汽车产业招商项目61个,涉及投资金额753.28亿元。

3.以成都智博会为抓手,积极抢占数字经济发展制高点。成功举办“第三届中国(成都)智慧产业国际博览会”,展览面积13000平方米,参展企业154家,接待专业观众12000名。展会紧紧围绕“发展数字经济、建设智慧社会”的主题,致力打造我省数字经济贸易投资技术合作平台,助力我省抢占数字经济发展制高点。同期举办了“2018中国网络与信息安全大会”,全国信息安全50强骨干企业、行业协会嘉宾逾1500人出席主论坛;举办了“2018中国人工智能国际合作大会”,探讨人工智能与实体经济、人工智能与传统产业深度融合发展;配套举办了企业与市州专项对接洽谈活动5场,积极推动全国信息安全50强和人工智能商业价值100强骨干企业与我省企业深度对接,共发布项目153个,项目总金额493亿元,达成合作意向协议73亿元。

4. 积极践行“四向拓展”,稳步推进“万企出国门”活动。2018年,我会共组织17个出访团组228家企业307人次,赴国(境)外参展参会。组织参加了第十届金砖国家工商论坛等各类国际性大型展会14个,设置展位198个,展览面积达762平米,涵盖机械制造、农业、食品、智能制造、化工等多个行业。其中,为进一步推动川酒“走出去”和川酒振兴,我会首次组织26家企业,携13个川酒品牌,参加“2018年香港国际美酒展”,积极推动了“川字号”特色酒类品牌企业开拓国际市场。

5. 瞄准国内知名展会,扎实做好“川货全国行”活动。组织我省汽配企业积极参加“2018中国(广州)国际商用车展览会”和“法兰克福上海汽配展”等国际国内知名行业展会,同期举办“川货全国行·广州站”和“川货全国行·上海站”等活动,设置“四川展区”,集中展示我省商用汽车及零配件,助推我省商务车及汽配企业对标国际标准。

6. 聚焦产业扶贫,久久为功巩固脱贫成果。持续发力产业扶贫,组织米仓山茶业集团等6家旺苍农业企业前往英国、德国、俄罗斯等国参加展览、洽谈等经贸活动,助推旺苍农特产品“走出去”,带动相关产业发展。“一户一策”制定帮扶措施,自筹资金19.8万元,为农建村安装路灯7盏,为37户贫困户解决危旧房、入户路、产业发展等实际困难,完成3户8人年度减贫任务。全员结对参与帮扶,37名党员干部参与结对帮扶,积极开展入户调研、政策宣传、“走基层、送温暖”等活动。加强项目资金监管和作风建设,机关纪委两次到村实地检查,确保项目资金到位;重点加强帮扶干部管理,真正融入当地工作,发挥了积极作用。


二、机构设置

省贸促会属参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。



第二部分 2018年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2274.85万元。与2017年相比,收、支总计各增加100.79万元,增长4.64%。主要变动原因是2018年工资调整及人员增加导致的基本支出增长。


(图1:收、支决算总计变动情况图)


二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2274.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2226.14万元,占97.86%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入48.71万元,占2.14%。


(图2:收入决算结构图)


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2274.85万元,其中:基本支出992.24万元,占43.62%;项目支出1282.61万元,占56.38%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2226.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加118.01万元,增长5.6%。主要变动原因是2018年增人增资财政拨款收、支增加。 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2226.14万元,占本年支出合计的97.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加118.01万元,增长5.6%。主要变动原因是2018年增人增资财政拨款收入较上年略有增加。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2226.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1392.72万元,占62.56%;教育支出8万元,占0.37%;社会保障和就业(类)支出145.22万元,占6.52%;医疗卫生支出53.87万元,占2.42%;住房保障支出126.33万元,占5.67%;商业服务业等支出500万元,占22.46%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2226.14,完成预算98.28%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为610.11万元,完成预算97.36%,决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴、工会经费、基本工资等因机关人员变动未用完余额收回。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算数为782.16万元,完成预算98.41%,主要变动原因: 一是由于厉行节约,公务用车运行维护费减少;二是展会业务费采购部分未用完余额财政收回。


2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为8万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是年度培训计划调整。


3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为70.12万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为63.94万元,完成预算95.61%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调动及退休。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.17万元,完成预算100%。


4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为53.87万元,完成预算100%。


5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为126.33万元,完成预算96.44%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调动及退休。


6.商业服务业等支出(类)涉外发展服务指出(款)其他涉外发展服务指出(项): 支出决算为500万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出943.53万元,其中:

人员经费812.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费131.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为165.92万元,完成预算98.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格用车管理,公务用车运行维护费用降低。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算63.96万元,占38.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.96万元,占7.21%;公务接待费支出决算90万元,占54.24%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出63.96万元,完成预算99.94%。全年安排因公出国(境)团组14次,出国(境)20人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.26万元,增长0.41%。主要原因是由于国际旅费、保险签证等原因,决算支出较上年略有增加。

开支内容包括:赴埃塞俄比亚、伊朗、尼泊尔参加“埃塞俄比亚、伊朗、尼泊尔经贸交流活动”;赴阿根廷参加“中拉金融会议”;赴澳门、香港参加“2018年澳门国际环保合作发展论坛及展览”;赴英国、德国、荷兰参加“2018英国诺维奇皇家诺福克农业协会展”;赴南非、埃及、乌干达参加“2018年第十届金砖峰会”;赴香港、澳门参加“2018香港国际茶展及美食博览会”;赴俄罗斯、波兰、保加利亚参加“2018莫斯科国际食品展”;赴德国、匈牙利参加“法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会”;赴德国、乌拉圭、巴拿马参加“德国、乌拉圭、巴拿马经贸交流活动”;赴俄罗斯、白俄罗斯、罗马尼亚参加“2018中国机械工业(俄罗斯)品牌展”;赴卡塔尔、突尼斯参加“2018年卡塔尔多哈中国制造展”;赴马来西亚参加“四川美食文化丝路行”;赴香港参加“2018香港国际美酒展”;赴印度、老挝参加“印度、老挝经贸团”。

取得的成效:主动融入“一带一路”倡议,科学搭建平台,组织我省涉及农副产品及食品、建材产品、机械设备、汽车零部件、生物科技、石油设备、纺织化工、电子商务平台及服务、畜牧养殖机械和兽药等多方面的企业参加“万企出国门活动”,做强传统优势产业有关展会,有效对接欧美等发达国家和地区展会平台,宣传了四川和“四川造”产品,实现了现场成交及达成意向协议等合作成果,帮助企业探索和开发新的目标市场,拓展对外联系渠道。加强了与出访国商协会及其他经贸机构的合作,扩大了相互了解,深化了合作。


2.公务用车购置及运行维护费支出11.96万元,完成预算83.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.57万元,增长61.93%。主要原因是主要原因为2017年公车运行维护采购部分资金预算不合理,该费用没有完全使用被财政年终收回。

其中:公务用车购置支出0万元。全年无更新购置。

公务用车运行维护费支出11.96万元。主要用于保障我会日常性公务事务、小规模外事接待、部分省内出差用车、赴旺苍进行扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


3.公务接待费支出90万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,1587人次,共计支出90万元,具体内容包括:大型会议接待、外事接待及国内公务接待。其中:外事接待支出65.64万元,接待18批次,755人,主要用于接待德国黑森洲联邦政府代表团;乌拉圭梦得维得亚省经贸团;乌拉圭拉瓦耶哈省经贸团;南盟工商会代表;希腊经贸推介会;英国企业经贸推介会;英国荷兰德国经贸团;色列驻成都总领事馆;泛美开发银行代表团;菲律宾代表团;泰国驻成都总领事馆一行;伊朗代表团一行;联合国山地中心;南亚圆桌会国外嘉宾;东盟中心一行;莫斯科食品展洽谈会;乌拉圭代表团;宴请泰国驻成都总领事馆一行等。国内一般公务接待支出0.92万元,主要用于接待中国贸促会促进部一行、湖南贸促会一行、中国贸促会发展研究部一行、法兰克福上海公司一行、天津市贸促会一行、湖北贸促会一行、中国贸促会法律部一行、陕西贸促会一行、广安贸促会一行、中展集团一行等。大型活动接待支出23.44万元,主要用于汽配展、智博会大型活动接待支出。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

我会无政府性基金预算拨款支出。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我会无资本经营预算拨款支出。


十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我会在年初预算编制阶段,组织对2018中国(成都)智慧产业国际博览会项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年,我会根据单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我会还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看我单位财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。


项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“展会业务费””2018中国(成都)智慧产业国际博览会”“促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.展会业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数556万元,执行数为548.93万元,完成预算的98.73%。通过项目实施,成功举办“第五届成都国际汽车及售后服务展览会”。展览总面积4.5万平方米,来自8个国家及地区的583家企业参展,同比增长12%,国际展商数同比增长29%;来自海内外18300名专业观众观展洽谈;同期举办20场专业会议等活动。我省12个市(州)参展企业现场成交978万元,达成意向合作金额超6亿元。同期,举办了“中国(成都)新能源汽车展览会”“2018中国新能源汽车国际合作大会”,推出7个市(州)汽车产业招商项目61个,涉及投资金额753.28亿元。 发现的主要问题:项目采购预算编制不够精细化。下一步改进措施:注重预算编制的科学性及合理性,尽量均衡合理测算收支。。

2.2018中国(成都)智慧产业国际博览会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167万元,执行数为166.9万元,完成预算的99.94%。通过项目实施,展会紧紧围绕“发展数字经济、建设智慧社会”的主题,致力打造我省数字经济贸易投资技术合作平台,助力我省抢占数字经济发展制高点。同期举办了“2018中国网络与信息安全大会”,全国信息安全50强骨干企业、行业协会嘉宾逾1500人出席主论坛;举办了“2018中国人工智能国际合作大会”,探讨人工智能与实体经济、人工智能与传统产业深度融合发展;配套举办了企业与市州专项对接洽谈活动5场,积极推动全国信息安全50强和人工智能商业价值100强骨干企业与我省企业深度对接,共发布项目153个,项目总金额493亿元,达成合作意向协议73亿元。发现的主要问题:预算执行分析的结果运用还有欠缺。下一步改进措施:强化预算执行的严肃性,加强对预算执行分析结果的运用。

3.促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。通过项目实施,我会共组织17个出访团组228家企业307人次,赴国(境)外参展参会。组织参加了第十届金砖国家工商论坛等各类国际性大型展会14个,设置展位198个,展览面积达762平米,涵盖机械制造、农业、食品、智能制造、化工等多个行业。其中,为进一步推动川酒“走出去”和川酒振兴,我会首次组织26家企业,携13个川酒品牌,参加“2018年香港国际美酒展”,积极推动了“川字号”特色酒类品牌企业开拓国际市场。组织经贸团组赴俄罗斯、非洲、巴基斯坦、卡塔尔、香港、西班牙、马来西亚等国境外开展经贸活动,有力推动了我省企业和优势产品走出去。发现的主要问题:预算执行分析的结果运用还有欠缺。下一步改进措施:加强对预算执行分析结果的运用。


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

展会业务费

预算单位

507601-中国国际贸易促进委员会四川省委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

556

执行数:

548.93

其中-财政拨款:

556

其中-财政拨款:

548.93

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《四川省人民政府办公厅关于印发“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”市场拓展三大活动促进办法的通知》(川办函〔2014〕85号)文件精神,创新国内外市场联动拓展机制,强化企业市场意识。充分利用国内国际“两种资源”,坚持省内、国内和国际“三个市场”一起抓、“三种贸易”一起促,建立完善四川产品全省性、区域性和全球性流通体系,提高四川产品在国内外的市场竞争力和占有率。

一是“品牌自办展”致力打造我省贸易投资促进平台。举办了“成都国际汽车零配件及售后服务展览会”、“第三届中国(成都)智慧产业国际博览会”。二是“川货全国行”助力企业联动拓展国内市场。组织企业参加“2018中国国际商用车展览会”和“2018上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会”。三是“万企出国门”助推我省“四向拓展、全域开放”。组织14个经贸团组赴国境外开展经贸活动,有力推动了我省企业和优势产品走出去。

完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情况

项目完成指标

质量指标

国际展会验收合格率

≥80%

国际展会验收合格率100%

完成情况

项目完成指标

质量指标

国内展会验收合格率

≥80%

5月举办第五届成都汽配展,展位面积4.5万平米,7月举办第三届成都智博会展位面积1.3万平米。合格率100%

完成情况

项目完成指标

成本指标

国内展会投资控制达标率

≥80%

投资控制达标率100%

完成情况

项目完成指标

成本指标

国际展会项目投资控制达标率

≥80%

投资控制达标率100%

完成情况

效益指标

社会效益指标

2018中国(成都)智慧产业国际博览会

促进我省信息安全、人工智能产业发展和智慧城市建设

13个重点市州组团参展、参会,其中,广安企业积极与国内外采购商对接,后续达成意向合作协议金额1270万元。其中,浪潮集团拟在成都市投资建立研发中心,中国电子学会拟在成都建立国家级信息安全人才培训基地,北美觉醒向量、富卡科技、小帮如鱼、watchful等5家AI品牌公司依托“西部人工智能创新中心”正在深入探讨落户成都,美国创业项目Menunsifu计划在成都设立研发中心。

完成情况

效益指标

社会效益指标

2018成都国际汽车零配件及售后服务展览会

加快推进传统汽配企业参与变革,调整结构,产业升级,促进我省汽车产业创新发展

总计来自8个国家及地区的583家企业参展,比去年上升12%,国际展商数同比增长29%;来自海内外18300名专业观众观展洽谈;同期举办“中国(成都)新能源汽车展览会”及“2018中国新能源汽车国际合作大会”等20场专业会议等活动。其中,新能源国际合作大会收集推出7个市汽车产业招商项目项目61个,涉及投资金额753.28亿元。

完成情况

效益指标

社会效益指标

第二届中国(成都)国际新能源汽车展览会

促进我省新能源汽车产业发展

23家新能源汽车及车联网企业亮相,迎来18300名专业观众参观洽谈。5月24日副省长王一宏出席“中国新能源汽车国际合作大会”,并巡视展会,5月25日省人大副主任陈文华率省人大机关一行30余人,到展会现场进行调研,陈文华副主任充分肯定了围绕我省重点优势产业打造品牌展会的思路与作法。“新能源汽车展”集贸易、投资、技术交流与合作平台于一体,对我省新能源汽车产业的发展起到了积极的促进作用。

完成情况

效益指标

社会效益指标

国际展会项目

促进我省企业开拓南亚市场;促进外贸;促进我省汽车工业发展;推动我省机械企业开拓俄罗斯市场

全年共组织了“第二届中印智慧城镇化合作大会与展览会”、“2018年巴塞罗那全球智慧城市博览会”、“2018年德国法兰克福汽配展”、“2018中国机械工业(俄罗斯)品牌展”、“2018年香港国际美酒展”等团组,设置展位47个,共计50家企业,86人参展,并分别在尼泊尔、匈牙利、白俄罗斯、荷兰开展经贸洽谈和座谈活动。经统计,所有团组总计达成现场成交金额240万美元,达成意向协议71个,涉及金额8397万美元。其中,俄罗斯团现场成交130万美元。西班牙团达成意向协议11个,涉及金额137万美元。香港团现场达成意向金额110万元的订单。此外,通过后续推动,中铁二院现已与尼泊尔国家铁路局签定了合作意向书。

完成情况

满意度指标

满意度指标

国内展会服务对象满意度

≥80%

服务对象满意度95.5%

完成情况

满意度指标

满意度指标

国际展会服务对象满意度

≥80%

服务对象满意度94.2%


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

预算单位

507601-中国国际贸易促进委员会四川省委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

500

执行数:

500

其中-财政拨款:

500

其中-财政拨款:

500

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《四贯彻落实“一带一路”倡议、我省第十一次党代会精神及“万企出国门”活动精神,拟在境外举办推介会、对接会、座谈会等活动,积极推介我省经贸发展,带领企业“走出去”开拓国际市场,吸引国境外“引进来”,为双边企业搭建经贸合作平台,增强互信,加强对境外市场的信息资料。巩固传统市场优势,积极拓展新兴市场,创新外贸发展方式,开展“万企出国门”活动,促进对外贸易规模扩大和结构优化。

根据“万企出国门”计划,2018组织完成了,“2018年第73届世界国际铸造展及年会”,“2018年卡塔尔多哈中国制造展”,“2018四川美食文化丝路行(马来西亚站)”;出访南非、埃及、乌干达经贸团,参加2018金砖国家工商论坛拜访了西开普省农业厅、乌干达农牧渔业部部长等政府机构及经贸园区;出访乌拉圭和巴拿马,拜会了有关政府机构和商协会,举办了“乌拉圭拉瓦耶哈省四川推介会”,调研了有关展会、园区和企业。组织经贸团组赴俄罗斯、非洲、巴基斯坦、卡塔尔、香港、西班牙、马来西亚等国境外开展经贸活动,有力推动了我省企业和优势产品走出去。

完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情况

项目完成指标

质量指标

验收合格率

≥80%

团组验收合格率100%

完成情况

项目完成指标

成本指标

促进四川中小企业开展国际经贸活动投资控制达标率

≥80%

投资控制达标率100%

完成情况

效益指标

社会效益指标

中国骄傲·第二届中印智慧城镇化合作大会与展览会

促进我省企业开拓南亚市场

组织5家企业赴印度和尼泊尔参加第二届中印智慧城镇化合作大会与展览会,推动中铁二院现已与尼泊尔国家铁路局签定了合作意向书。

完成情况

效益指标

社会效益指标

国际汽车零配件及售后服务展览会

促进我省汽车工业发展

总计来自8个国家及地区的583家企业参展,比去年上升12%,国际展商数同比增长29%;来自海内外18300名专业观众观展洽谈;同期举办“中国(成都)新能源汽车展览会”及“2018中国新能源汽车国际合作大会”等20场专业会议等活动。

完成情况

效益指标

社会效益指标

促进四川中小企业开展国际经贸活动

加快推进传统汽配参与变革,调整结构,产业升级,促进我省汽车产业创新发展;促进我省新能源汽车产业发展。

举办成都汽配展,8个国家及地区的583家企业参展,比去年上升12%,国际展商数同比增长29%;来自海内外18300名专业观众观展洽谈;同期举办“中国(成都)新能源汽车展览会”及“2018中国新能源汽车国际合作大会”等20场专业会议等活动。其中,新能源国际合作大会收集推出7个市汽车产业招商项目项目61个,涉及投资金额753.28亿元。成都市、宜宾市、广安市分别作了本地新能源汽车产业发展情况和机遇推介。

完成情况

满意度指标

满意度指标

中小企业满意度

≥80%

95%


项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

2018中国(成都)智慧产业国际博览会

预算单位

507601-中国国际贸易促进委员会四川省委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

167.02

执行数:

166.9

其中-财政拨款:

166.9

其中-财政拨款:

166.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

成都智博会是根据省委、省政府大力提升创新驱动发展实效和《互联网+重点产业发展的方案》,对接国家“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“军民融合发展,军民一体化”战略的专业品牌展会。紧贴行业需求,以展示新技术、新案例为导向,以供需对接为手段,着力新一代新一代信息技术和应用推广,突出信息安全、智能制造领域的最新理念和技术,以智慧城市为载体,加快信息化、城镇化、工业智能化、农业现代化进程,引进国际技术合作和落实沿海产业转移,促进我省产业转型升级和新型城镇化建设,提升城市可持续发展能力。并同时逐渐引入同类型展会加入成都智博会,共同构建智慧产业贸易促进、投资合作、品牌推广、信息交流综合平台。

一是举办成都智博会,展览展示紧扣数字经济建设内容,多形式、全方位展示数字经济发展成果。二是同期举办“2018中国网络与信息安全大会”,服务数字经济加快发展。大会以“聚焦网络空间安全、护航数字经济发展”为主题,设置一个主论坛及“全国信息安全人才培养”、“网络安全法律风险与合规”、“区块链创新与发展”、“物联网与集成电路创新和安全发展”四个高峰论坛三是举办“2018中国人工智能国际合作大会”,推动产业升级发展。大会以“智能引领产业升级,合作加速融合共赢”为主题,从人工智能与智能制造关键技术出发,探讨人工智能与实体经济、人工智能与传统产业深度融合发展。四是组织5场项目洽谈路演,服务市州、企业、产业园区需求。

完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情况

项目完成指标

数量指标

2018中国(成都)智慧产业国际博览会

规划展览面积13000平方米,折合标准展位800个。

展览面积13000平方米,参展企业154家,接待专业观众12000名,同比分别增长18.20%、40%和50%。

完成情况

项目完成指标

时效指标

智慧产业国际博览会完成时效

2018年7月顺利完成

实际举办时间7月19日-20日

完成情况

效益指标

经济效益指标

智慧产业国际博览会达到在经济效益

促进我省信息安全、人工智能产业发展和智慧城市建设

举办了“中国网络与信息安全企业与内江市项目对接洽谈会”、“2018中国人工智能企业与广安项目推介洽谈会”、“2018北美人工智能企业中国行暨AI资源对接峰会”、“2018成都智能经济项目对接会”和“AI落地智慧安防创新应用峰会”。积极推动全国信息安全50强和人工智能商业价值100强骨干企业与我省企业深度对接,引导展会优质资源转化落地。智博会期间共发布项目153个,项目总金额493亿元,达成合作意向协议73亿元。

完成情况

效益指标

可持续影响指标

2018中国(成都)智慧产业国际博览会

100%

持续举办了3届,2019年继续举办

完成情况

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥80%

参展企业满意度90.9%


(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《省贸促会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,贸促会机关运行经费支出131.51万元,比2017年减少10.3万元,下降7.26%。主要原因是厉行节约,压减日常公用经费支出。


(二)政府采购支出情况

2018年,省贸促会政府采购支出总额196.91万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购服务支出193.93万元。主要用于公务用车汽油和维修费及汽配展、智博会场馆租赁、搭建、宣传等费用。授予中小企业合同金额192.92万元,占政府采购支出总额的97.97%。


(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,贸促会共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、办证费收入等。  

3.一般公共服务(类)商贸实务(款)行政运行(项):指反应商贸事务方面的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映其他涉外发展服务支出。

8.住房保障(类)住房改革指出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

四川省贸促会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会(以下简称省贸促会)是中国国际贸易促进委员会的分支机构,是省委、省政府领导的,由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织,由省政府领导同志联系。内设5个职能部(室)和机关党委,5个职能部(室)分别为办公室、国际合作部、会务信息部、展览部(挂展览管理办公室牌子)、法律事务部(挂出证认证部牌子)。本单位为独立核算事业单位一户。


(二)机构职能

1、根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2、根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

3、开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作;在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外建立四川企业商协会,维护四川企业在当地的合法权益;承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作;开展与在川外国商协会的联络与交流。

4、促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5、主管全省出国经贸展览工作,负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作;代表四川省在国外主办经贸展览会;组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会;承办我省与国际展览局的业务活动。

6、在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会;协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会;提供展览信息与业务培训服务。

7、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作,开展市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务;进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究;举办多种形式的投资促进活动。

8、为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务;参与地方外经贸法规的起草工作;组织涉外法律法规的培训工作;参加地方仲裁委员会工作;调解涉外商事纠纷;接受委托代理涉外仲裁、诉讼、还是案件。

9、签发四川出口商品原产地证书;代办涉外商贸文件的领事认证;签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证;签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10、代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务;代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务;承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规,向政府反映企业界有关情况的意见;进行有关涉外经贸活动的行业协调;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12、主管、协调省贸促领域的商协会工作;领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13、完成省委、省政府交办的其他事项。


(三)人员概况

截止2018年末,我会有编制内人员38人,其中参照公务员法管理人员35人,工勤人员3人。离退休人员26人。


二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年一般财政拨款收入决算数2226.14万元。


(二)部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出决算数2226.14万元(其中:工资福利支出741.9万元,商品和服务支出1413.15万元,对个人和家庭的补助支出70.12万,其他资本性支出0.97万元)。


三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据2019年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会部门预算管理自评分总计68.65分。

1、预算编制(30分):29.8分

(1)目标制定情况(10分):10分

我会绩效目标编制要素完整,绩效目标进行了细化量化。

(2)目标完成情况(10分):10分

2018年度我会纳入绩效目标管理的部门专项预算项目三个,实际完成情况全部达到预期绩效目标,指标得分=3/3*10=10。

(3)编制准确(10分):9.8分

我会2018年度绩效监控,调整取消额为9.14万元,预算结余注销额为37.68万元 。                                                  指标得分=(2274.85-9.14-37.68)/2274.85*10=9.8

2、预算执行(30分):18.95分

(1)支出控制(10分):7分

部门日常公用经费、项目支出中“物业管理费”等科目年初预算数 171.6万元,决算数154.05万元,预决算偏差度为10.22%,预决算偏差程度比全省平均水平略高。

(2)动态调整(10分):1.95分

我会开展绩效运行监控后,部门绩效监控调整取消额为9.14万元,预算结余注销额为37.68万元。

指标得分=9.14/(9.14+37.68)*10=1.95

(3)执行进度(10分):10分

我会部门预算6月实际支出进度为58%,9月实际支出进度为77%,11月实际支出进度为92%,分别超过了40%、67.5%和82.5%标准。

3、完成结果(20分):19.9分

(1)预算完成(10分):9.9分

我会部门预算项目年初预算数为1304.4万元,12月预算执行数为1291.75万元,执行进度为99.03%。

(2)违规记录(10分):10分

我会2018年度审计监督、财政检查,没有部门预算管理方面违纪违规问题。


(二)绩效结果应用情况(20分): 20分

(1)自评质量(4分):4分

我会上年度部门整体支出自评分为85.3分,评价组未对我会进行抽查打分。

(2)信息公开(8分):8分

我会部门绩效目标已按要求随同预算公开向社会进行了公开;我会已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开向社会进行了公开。

(3)整改反馈(8分):8分

针对绩效管理过程中的目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改;在规定的时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。


四、评价结论及建议

(一)评价结论

我会整体预算绩效评价自评得分88.65分,总体看,我单位财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。


(二)存在问题

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.未建立内部控制手册,内部控制评价体系还有待完善。


(三)改进建议

1.建立完善内部控制手册和财政支出绩效评价管理工作,及时完善相关规章制度,做好培训和宣传工作。

2.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。

3.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附表

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